华容县人民检察院2015年度预算编报说明
一、单位机构、人员情况
人员编制72名（其中：行政编制72名），实有在职干警72人（其中：全额人员72人），离退休人员24人（其中：退休人员24人）。
二、预算收支
1、预算平衡情况：2015年预算总收入801万元。其中：经费拨款801万元。预算总支出801万元。预算收支平衡。
2、预算支出分析：2015年预算总支出801万元。其中：工资福利支出321.1万元；对个人和家庭的补助51.52万元；一般商品和服务支出216万元；其他支出212.38万元（其中：预防职务犯罪40万元，人民监督员40万元，新刑诉法新民法工作经费及信息化建设52万元，装备费80万元）。
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附件2：
2015年华容县检察院收支预算计划总表 |
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单位:万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项 目 |
本年预算 |
项 目 |
本年预算 |
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一、财政拨款（补助） |
801 |
一、基本支出 |
801.00 |
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二、纳入预算管理的非税收入拨款 |
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工资福利支出 |
321.10 |
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行政事业性收费收入 |
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一般商品和服务支出 |
216.00 |
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罚没收入 |
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对个人和家庭的补助 |
51.52 |
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政府性基金 |
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其他支出 |
212.38 |
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专项收入 |
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二、项目支出 |
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其他收入 |
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专项商品和服务支出 |
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三、纳入财政专户管理的非税收入拨款 |
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对企事业单位的补贴 |
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四、事业单位经营收入 |
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赠与 |
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五、上级补助收入 |
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债务利息支出 |
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六、附属单位上缴收入 |
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债务还本支出 |
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七、其他收入 |
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基本建设支出 |
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八、上年结余 |
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其他资本性支出 |
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其他支出 |
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三、事业单位经营支出 |
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四、对附属单位补助支出 |
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五、上缴上级支出 |
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收 入 总 计 |
801 |
支 出 总 计 |
801 |
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附件3： |
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2015年华容县检察院财政拨款（补助）支出预算表 |
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单位:万元 |
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功能科目 |
单位及功能科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
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合计 |
工资福利支出 |
一般商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
其他
支出 |
合计 |
专项商品和服务支出 |
对企事业单位的补贴 |
赠与 |
债务利息支出 |
债务还本支出 |
基本建设支出 |
其他资本性支出 |
其他
支出 |
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** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
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合 计 |
801 |
801 |
321.1 |
216 |
51.52 |
212.38 |
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801 |
801 |
321.1 |
216 |
51.52 |
212.38 |
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附件4：
2015年华容县检察院“三公”经费预算情况表
单位：万元
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项 目 |
本年预算数 |
说明 |
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合 计 |
50 |
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1、因公出国（境）费用 |
0 |
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2、公务接待费 |
15 |
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3、公务用车费 |
35 |
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其中：（1）公务用车运行维护费 |
35 |
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（2）公务用车购置 |
0 |
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注：①按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
②“三公”经费预算数、决算数。预算数指单位计划数、决算数是指单位实际支出数,包括用年初预算、非税收入、年度追加、专项工作经费等资金安排的“三公”经费支出。
③各部门要严格落实中央“本届政府任期内 ‘三公’经费只减不增”要求，务必从紧开支“三公”经费，尽量压减，不得超预算开支，原则上做到“三公经费”当年决算数不超过当年预算数，当年决算数低于上年决算数。
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